Lista de Protocolos (870 registros):
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 | Documento / Processo |  |
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 | Tipo de Documento |  |
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 | Data do Documento |  |
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 | Data de Registro |  |
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 | Unidade |  |
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| 6338631 | Documento de Formalização de Demanda 31 |
22/09/2022 |
22/09/2022 |
SEPLAN/UGAM/NLCC |
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| 6344817 | Despacho 89 |
22/09/2022 |
22/09/2022 |
SEPLAN/UGAM/NLCC |
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| 6348800 | Cotação AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA |
21/09/2022 |
22/09/2022 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/CPCP |
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| 6348757 | Cotação MLX VIAGENS E TURISMO |
22/09/2022 |
22/09/2022 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/CPCP |
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| 6348777 | Cotação BOSCOTRIP VIAGENS E TURISMO |
22/09/2022 |
22/09/2022 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/CPCP |
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| 6348917 | Mapa de Cotação de Preços |
23/09/2022 |
23/09/2022 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/CPCP |
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| 6349379 | Justificativa |
23/09/2022 |
23/09/2022 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/CPCP |
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| 6349392 | Despacho 23 |
23/09/2022 |
23/09/2022 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/CPCP |
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| 6415687 | Mapa de Cotação de Preços |
30/09/2022 |
30/09/2022 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/CPCP |
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| 6416147 | Esclarecimentos |
30/09/2022 |
30/09/2022 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/CPCP |
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| 6416759 | Despacho 25 |
30/09/2022 |
30/09/2022 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/CPCP |
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| 6426133 | Estudo Técnico Preliminar |
03/10/2022 |
03/10/2022 |
SEPLAN/UGAM/NLCC |
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| 6439165 | Pedido de Adesão |
03/10/2022 |
03/10/2022 |
SEPLAN/UGAM/NLCC |
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| 6437932 | Resposta _CAE26845_Autorizacao |
03/10/2022 |
03/10/2022 |
SEPLAN/UGAM/NLCC |
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| 6438011 | Projeto BASICO2021PE1377 |
30/09/2022 |
03/10/2022 |
SEPLAN/UGAM/NLCC |
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| 6438019 | Edital e MINUTA DE CONTRATO |
30/09/2022 |
03/10/2022 |
SEPLAN/UGAM/NLCC |
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| 6439997 | Ato de Designação do Pregoeiro |
03/10/2022 |
03/10/2022 |
SEPLAN/UGAM/NLCC |
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| 6440452 | Anexo Historico Licitação |
03/10/2022 |
03/10/2022 |
SEPLAN/UGAM/NLCC |
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| 6440000 | Parecer Jurídico |
03/10/2022 |
03/10/2022 |
SEPLAN/UGAM/NLCC |
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| 6440446 | Proposta do Fornecedor |
03/10/2022 |
03/10/2022 |
SEPLAN/UGAM/NLCC |
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| 6440055 | Ata do Pregão |
03/10/2022 |
03/10/2022 |
SEPLAN/UGAM/NLCC |
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| 6440100 | Extrato Publicação da Síntese da ATA |
03/10/2022 |
03/10/2022 |
SEPLAN/UGAM/NLCC |
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| 6440114 | Termo de Homologação do pregão |
30/09/2022 |
03/10/2022 |
SEPLAN/UGAM/NLCC |
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| 6441250 | Ofício à TREVO TURISMO |
03/10/2022 |
03/10/2022 |
SEPLAN/UGAM/NLCC |
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| 6444921 | Ofício de resposta TREVO TURISMO |
03/10/2022 |
03/10/2022 |
SEPLAN/UGAM/NLCC |
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| 6444933 | Contrato Social TREVO TURISMO |
03/10/2022 |
03/10/2022 |
SEPLAN/UGAM/NLCC |
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| 6444939 | Contrato Social Nº 15 |
03/10/2022 |
03/10/2022 |
SEPLAN/UGAM/NLCC |
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| 6444954 | Documentação do Representante Legal |
03/10/2022 |
03/10/2022 |
SEPLAN/UGAM/NLCC |
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| 6444957 | Certidões Negativas |
03/10/2022 |
03/10/2022 |
SEPLAN/UGAM/NLCC |
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| 6426149 | Justificativa |
04/10/2022 |
04/10/2022 |
SEPLAN/UGAM/NLCC |
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| 6437850 | Termo de Juntada |
04/10/2022 |
04/10/2022 |
SEPLAN/UGAM/NLCC |
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| 6457348 | Parecer Final |
04/10/2022 |
04/10/2022 |
SEPLAN/UGAM/NLCC |
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| 6457347 | Termo de Adjudicacao |
04/10/2022 |
04/10/2022 |
SEPLAN/UGAM/NLCC |
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| 6445019 | Projeto Básico |
04/10/2022 |
04/10/2022 |
SEPLAN/UGAM/NLCC |
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| 6445080 | Esclarecimentos |
04/10/2022 |
04/10/2022 |
SEPLAN/UGAM/NLCC |
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| 6457383 | Despacho 99 |
04/10/2022 |
04/10/2022 |
SEPLAN/UGAM/NLCC |
|
| 6457687 | QDD 4310 - 33.90.33 |
04/10/2022 |
04/10/2022 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 6458056 | Declaração 42 |
04/10/2022 |
04/10/2022 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
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| 6458184 | Esclarecimentos |
04/10/2022 |
04/10/2022 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
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| 6458221 | Pré-Empenho |
04/10/2022 |
04/10/2022 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
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| 6463093 | Despacho 177 |
06/10/2022 |
06/10/2022 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
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| 6463449 | Ofício 96 |
06/10/2022 |
06/10/2022 |
SEPLAN/UGAM/NLCC |
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| 6469129 | Despacho 2920 |
06/10/2022 |
06/10/2022 |
COGER/GAB |
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| 6485672 | Relatório |
21/10/2022 |
21/10/2022 |
COGER/GAB/DAPRE |
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| 6634642 | Despacho 567 |
21/10/2022 |
21/10/2022 |
COGER/GAB/DAPRE |
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| 6635563 | Ofício 283 |
21/10/2022 |
21/10/2022 |
COGER/GAB/ADJ |
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| 6674141 | Despacho 112 |
26/10/2022 |
26/10/2022 |
SEPLAN/UGAM/NLCC |
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| 6684478 | Cotação Fly Viagens Tur |
26/10/2022 |
26/10/2022 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/CPCP |
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| 6678779 | Mapa de Cotação de Preços |
26/10/2022 |
26/10/2022 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/CPCP |
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| 6680300 | Despacho 28 |
26/10/2022 |
26/10/2022 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/CPCP |
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| 6686185 | Projeto Básico |
27/10/2022 |
27/10/2022 |
SEPLAN/UGAM/NLCC |
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| 6687912 | E-mail AMAZONAS |
27/10/2022 |
27/10/2022 |
SEPLAN/UGAM/NLCC |
|
| 6686204 | Termo de Juntada |
27/10/2022 |
27/10/2022 |
SEPLAN/UGAM/NLCC |
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| 6686212 | Ato de designação pregoeiros |
26/10/2022 |
27/10/2022 |
SEPLAN/UGAM/NLCC |
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| 6686198 | Esclarecimentos |
27/10/2022 |
27/10/2022 |
SEPLAN/UGAM/NLCC |
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| 6693430 | Despacho 113 |
31/10/2022 |
31/10/2022 |
SEPLAN/UGAM/NLCC |
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| 6706795 | Nota de Empenho |
31/10/2022 |
31/10/2022 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
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| 6730795 | Despacho 191 |
01/11/2022 |
01/11/2022 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
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| 6761111 | Contrato 33 |
16/11/2022 |
16/11/2022 |
SEPLAN/UGAM/NLCC |
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| 6899569 | Anexo COMPROVANTE SAGRES |
18/11/2022 |
18/11/2022 |
SEPLAN/UGAM/NLCC |
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| 6944523 | Publicação EXTRATO DE CONTRATO |
23/11/2022 |
23/11/2022 |
SEPLAN/UGAM/NLCC |
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| 6944564 | Despacho 118 |
23/11/2022 |
23/11/2022 |
SEPLAN/UGAM/NLCC |
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| 6953597 | Memorando 394 |
23/11/2022 |
23/11/2022 |
SEPLAN/UGAM |
|
| 6961337 | Portaria 261 |
24/11/2022 |
24/11/2022 |
SEPLAN/UGAM/NPES |
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| 7008898 | Publicação |
30/11/2022 |
30/11/2022 |
SEPLAN/UGAM/NPES |
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| 7008910 | Despacho 160 |
30/11/2022 |
30/11/2022 |
SEPLAN/UGAM/NPES |
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| 7010284 | Memorando 400 |
30/11/2022 |
30/11/2022 |
SEPLAN/UGAM |
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| 7029036 | Nota de Estorno de Empenho |
01/12/2022 |
01/12/2022 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
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| 7029912 | Extrato de Empenho - FIP 005 - SALDO A LIQUIDAR R$ 17.000 |
01/12/2022 |
01/12/2022 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 7249071 | Nota de Estorno de Empenho |
23/12/2022 |
23/12/2022 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
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| 7262260 | Despacho 215 |
26/12/2022 |
26/12/2022 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 7565392 | Despacho 1 |
31/01/2023 |
31/01/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
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| 7566069 | Despacho 10 |
31/01/2023 |
31/01/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 7567703 | Memorando 21 |
31/01/2023 |
31/01/2023 |
SEPLAN/UGAM |
|
| 7571727 | QDD 4310 - 33.90.33 |
31/01/2023 |
31/01/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 7594151 | Justificativa |
02/02/2023 |
02/02/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 7599562 | Nota de Empenho |
02/02/2023 |
02/02/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 7571735 | Declaração 1 |
03/02/2023 |
03/02/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
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| 7599088 | Pré-Empenho |
03/02/2023 |
03/02/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
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| 7609778 | Despacho 24 |
03/02/2023 |
03/02/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 7667011 | Requisição de Passagem Aérea |
09/02/2023 |
09/02/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPES/DIPAS |
|
| 7667028 | Requisição de Passagem Aérea |
09/02/2023 |
09/02/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPES/DIPAS |
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| 7667050 | Requisição de Passagem Aérea |
09/02/2023 |
09/02/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPES/DIPAS |
|
| 7667083 | Bilhete Aéreo |
09/02/2023 |
09/02/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPES/DIPAS |
|
| 7667109 | Bilhete Aéreo |
09/02/2023 |
09/02/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPES/DIPAS |
|
| 7667134 | Bilhete Aéreo |
09/02/2023 |
09/02/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPES/DIPAS |
|
| 7667558 | Fatura da Empresa Trevo Turismo |
09/02/2023 |
09/02/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 7667669 | Certidão Trabalhista/Ativa/FGTS/Municial/Estadual/Falência |
09/02/2023 |
09/02/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 7667841 | Atestado de Realização dos Serviços Periódicos |
09/02/2023 |
09/02/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 7669179 | Atestado de Regularização Documental da Contratada |
09/02/2023 |
09/02/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 7670529 | Planilha |
09/02/2023 |
09/02/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 7672472 | Requisição de Passagem Aérea |
09/02/2023 |
09/02/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 7672536 | Bilhete Aéreo |
09/02/2023 |
09/02/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 7672619 | Fatura da Empresa Trevo Turismo |
09/02/2023 |
09/02/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 7672685 | Certidão Trabalhista/Ativa/FGTS/Municial/Estadual/Falência |
09/02/2023 |
09/02/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 7672975 | Atestado de Realização dos Serviços Periódicos |
09/02/2023 |
09/02/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 7673830 | Atestado de Regularização Documental da Contratada |
09/02/2023 |
09/02/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 7674494 | Planilha |
09/02/2023 |
09/02/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 7675929 | Errata 5 |
09/02/2023 |
09/02/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 7717371 | Nota Explicativa |
15/02/2023 |
15/02/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 7740056 | Anexo E-mail - CONTRATO - SEPLAN_ GOV_RR |
15/02/2023 |
15/02/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 7745320 | Despacho 2 |
16/02/2023 |
16/02/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 7748543 | Expediente |
16/02/2023 |
16/02/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 7748768 | Despacho 35 |
16/02/2023 |
16/02/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 7763804 | E-mail |
17/02/2023 |
17/02/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPOF/ORÇAFIN |
|
| 7765311 | E-mail |
17/02/2023 |
17/02/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPOF/ORÇAFIN |
|
| 7769129 | Dados Bancários |
17/02/2023 |
17/02/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPOF/ORÇAFIN |
|
| 7780268 | Liquidação 23.00017-2 |
23/02/2023 |
23/02/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPOF/ORÇAFIN |
|
| 7784179 | Anexo Autorização de Pagamento |
23/02/2023 |
23/02/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPOF/ORÇAFIN |
|
| 7784260 | Despacho 13 |
23/02/2023 |
23/02/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPOF/ORÇAFIN |
|
| 7784987 | Autorização de Pagamento |
24/02/2023 |
24/02/2023 |
SEPLAN/UGAM |
|
| 7795333 | Relatório de Viagem - Diego Prandino Alves |
24/02/2023 |
24/02/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 7795356 | Relatório de Viagem Fábio Martinez |
24/02/2023 |
24/02/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 7914133 | Ofício 103 |
07/03/2023 |
07/03/2023 |
SEPLAN/GABADJ |
|
| 7916293 | Despacho 731 |
07/03/2023 |
07/03/2023 |
SEFAZ/GAB |
|
| 7922015 | ARR - Autorização de Repasse de Recursos - TREVO TURISMO |
07/03/2023 |
07/03/2023 |
SEFAZ/TESOURO |
|
| 7922046 | Ofício 144 |
07/03/2023 |
07/03/2023 |
SEFAZ/TESOURO |
|
| 7924331 | ARR - Autorização de Repasse de Recursos 23.00010-2 |
07/03/2023 |
07/03/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 7924905 | Certidão Trabalhista |
07/03/2023 |
07/03/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPOF/ORÇAFIN |
|
| 7924972 | Certidão - FGTS |
07/03/2023 |
07/03/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPOF/ORÇAFIN |
|
| 7935948 | NOB - Nota de Ordem Bancária |
08/03/2023 |
08/03/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 7936201 | Anexo FIP 103 - 23.00005-9 |
08/03/2023 |
08/03/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 7937414 | Liquidação 23.00043-1 |
08/03/2023 |
08/03/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPOF/ORÇAFIN |
|
| 7937462 | Anexo Autorização de Pagamento |
08/03/2023 |
08/03/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPOF/ORÇAFIN |
|
| 7937516 | Despacho 23 |
08/03/2023 |
08/03/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPOF/ORÇAFIN |
|
| 7938571 | Autorização de Pagamento |
09/03/2023 |
09/03/2023 |
SEPLAN/UGAM |
|
| 7960614 | Comprovante de Pagamento - R$ 7.680,26 - 01/2023 |
10/03/2023 |
10/03/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 7990167 | Ofício 128 |
13/03/2023 |
13/03/2023 |
SEPLAN/GABADJ |
|
| 7991368 | Despacho 867 |
13/03/2023 |
13/03/2023 |
SEFAZ/GAB |
|
| 7992508 | Comprovante de ARR |
13/03/2023 |
13/03/2023 |
SEFAZ/TESOURO |
|
| 7992513 | Ofício 230 |
13/03/2023 |
13/03/2023 |
SEFAZ/TESOURO |
|
| 7999652 | ARR - Autorização de Repasse de Recursos ARR 23.00018-8 - TREVO PROC. 1498-2022 |
14/03/2023 |
14/03/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 8002145 | NOB - Nota de Ordem Bancária |
14/03/2023 |
14/03/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 8002642 | Anexo FIP103 - 23.00014-8 |
14/03/2023 |
14/03/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 8042880 | Comprovante de Pagamento - R$ 5.151,54 - mês 02/2023 |
16/03/2023 |
17/03/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 8270031 | Requisição de Viagem - Diego Prandino Alves |
05/04/2023 |
05/04/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 8270137 | Bilhete Aéreo - Diego Prandino Alves |
05/04/2023 |
05/04/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 8270747 | Comprovante de Embarque ida- Diego Prandino |
05/04/2023 |
05/04/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 8271049 | Comprovante de Embarque volta- Diego Prandino |
05/04/2023 |
05/04/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 8270254 | Fatura da Empresa Trevo Turismo - CNDS anexo |
05/04/2023 |
05/04/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 8271584 | Relatório de Viagem - Diego Prandino Alves |
05/04/2023 |
05/04/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 8272715 | Requisição de Viagem ida - Alessandra Hallem |
05/04/2023 |
05/04/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 8272794 | Requisição de Viagem Volta - Alessandra Hallem |
05/04/2023 |
05/04/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 8272849 | Bilhete Aéreo - ida Alessandra Hallem |
05/04/2023 |
05/04/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 8273064 | Bilhete Aéreo - Volta Alessandra Hallem |
05/04/2023 |
05/04/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 8273195 | Comprovante de Embarque ida- Alessandra Hallem |
05/04/2023 |
05/04/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 8273253 | Comprovante de Embarque volta- Alessandra Hallem |
05/04/2023 |
05/04/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 8273312 | Fatura da Empresa Trevo Turismo - CNDS anexo |
05/04/2023 |
05/04/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 8273382 | Relatório de Viagem - Alessandra Hallem |
05/04/2023 |
05/04/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 8273475 | Requisição de Viagem - Fabiano Macêdo Garcia |
05/04/2023 |
05/04/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 8273539 | Bilhete Aéreo - Fabiano Macêdo Garcia |
05/04/2023 |
05/04/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 8273741 | Fatura da Empresa Trevo Turismo - CNDS anexo |
05/04/2023 |
05/04/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 8273815 | Atestado de Realização dos Serviços Periódicos |
05/04/2023 |
05/04/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 8274402 | Atestado de Regularização Documental da Contratada |
05/04/2023 |
05/04/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 8274852 | Planilha |
05/04/2023 |
05/04/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 8285311 | Liquidação 23.00082-2 |
06/04/2023 |
06/04/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPOF/ORÇAFIN |
|
| 8286242 | Anexo Autorização de Pagamento |
06/04/2023 |
06/04/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPOF/ORÇAFIN |
|
| 8286309 | Despacho 46 |
06/04/2023 |
06/04/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPOF/ORÇAFIN |
|
| 8292494 | Autorização de Pagamento |
06/04/2023 |
06/04/2023 |
SEPLAN/UGAM |
|
| 8506426 | Ofício 232 |
28/04/2023 |
28/04/2023 |
SEPLAN/GABADJ |
|
| 8515340 | Despacho 1774 |
28/04/2023 |
28/04/2023 |
SEFAZ/GAB |
|
| 8524186 | Comprovante de ARR |
02/05/2023 |
02/05/2023 |
SEFAZ/TESOURO |
|
| 8524194 | Ofício 747 |
02/05/2023 |
02/05/2023 |
SEFAZ/TESOURO |
|
| 8525682 | ARR - Autorização de Repasse de Recursos 23.00058-7 |
02/05/2023 |
02/05/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 8536838 | NOB - Nota de Ordem Bancária |
02/05/2023 |
02/05/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 8536865 | Anexo FIP103 - 23.00033-4 TREVO |
02/05/2023 |
02/05/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 8566860 | Comprovante de Pagamento R$ 14.951,10 |
04/05/2023 |
04/05/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 8592240 | Termo de Juntada |
08/05/2023 |
08/05/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 8592470 | Bilhete Aéreo -Embarque |
08/05/2023 |
08/05/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 8592494 | Relatório de Viagem |
08/05/2023 |
08/05/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 8597376 | Memorando 12 |
08/05/2023 |
08/05/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 9005142 | Requisição de Passagem- Giuseppe |
14/06/2023 |
14/06/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 9005165 | Requisição de Passagem- Nayara |
14/06/2023 |
14/06/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 9005176 | Requisição de Passagem- Fabiano |
14/06/2023 |
14/06/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 9005205 | Bilhete Aéreo - Giuseppe- Nayara- Fabiano |
14/06/2023 |
14/06/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 9005259 | Fatura - CNDS da Empresa Trevo Turismo LTDA |
14/06/2023 |
14/06/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 9005441 | Atestado de Realização dos Serviços Periódicos |
14/06/2023 |
14/06/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 9006564 | Atestado de Regularização Documental da Contratada |
14/06/2023 |
14/06/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 9007798 | Planilha |
14/06/2023 |
14/06/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 9010910 | Anexo FIP 005 Extrato de Empenho 23.00010-9 |
14/06/2023 |
14/06/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 9010974 | Esclarecimentos |
14/06/2023 |
14/06/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 9011167 | QDD Ação 4310 ND 33.90.33 |
14/06/2023 |
14/06/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 9011770 | PED - Pedido de Empenho |
14/06/2023 |
14/06/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 9013739 | Nota de Empenho |
14/06/2023 |
14/06/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 9016762 | Despacho 70 |
14/06/2023 |
14/06/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 9022340 | Liquidação 23.00141-1 |
15/06/2023 |
15/06/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPOF/ORÇAFIN |
|
| 9022546 | Anexo Autorização de Pagamento |
15/06/2023 |
15/06/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPOF/ORÇAFIN |
|
| 9023988 | Anexo FIP 005 Estrato do Empenho 23.00010-9 |
15/06/2023 |
15/06/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPOF/ORÇAFIN |
|
| 9024020 | Empenho_Anulação |
15/06/2023 |
15/06/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPOF/ORÇAFIN |
|
| 9024120 | Despacho 73 |
15/06/2023 |
15/06/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPOF/ORÇAFIN |
|
| 9030886 | Autorização de Pagamento |
15/06/2023 |
15/06/2023 |
SEPLAN/UGAM |
|
| 9154964 | Ofício 331 |
27/06/2023 |
27/06/2023 |
SEPLAN/GABADJ |
|
| 9164053 | Despacho 2787 |
28/06/2023 |
28/06/2023 |
SEFAZ/GAB |
|
| 9175435 | Anexo - ARR - TREVO TURISMO |
28/06/2023 |
28/06/2023 |
SEFAZ/TESOURO |
|
| 9178479 | Ofício 1289 |
28/06/2023 |
28/06/2023 |
SEFAZ/TESOURO |
|
| 9192906 | ARR - Autorização de Repasse de Recursos 23.00088-9 TREVO |
03/07/2023 |
03/07/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 9194455 | NOB - Nota de Ordem Bancária |
03/07/2023 |
03/07/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 9194870 | Anexo FIP103 - 23.00060-1 TREVO |
03/07/2023 |
03/07/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 9213552 | Termo de Juntada |
04/07/2023 |
04/07/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPES/DIPAS |
|
| 9214343 | Relatório de Viagem e Prestação de Contas FABIANO |
04/07/2023 |
04/07/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPES/DIPAS |
|
| 9214394 | Relatório de Viagem e Prestação de Contas GIUSEPPE |
04/07/2023 |
04/07/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPES/DIPAS |
|
| 9214429 | Relatório de Viagem e Prestação de Contas NAYARA |
04/07/2023 |
04/07/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPES/DIPAS |
|
| 9214517 | Anexo CARTÃO DE EMBARQUE |
04/07/2023 |
04/07/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPES/DIPAS |
|
| 9214556 | Anexo CARTÃO DE EMBARQUE |
04/07/2023 |
04/07/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPES/DIPAS |
|
| 9214591 | Anexo CARTÃO DE EMBARQUE |
04/07/2023 |
04/07/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPES/DIPAS |
|
| 9214613 | Anexo CARTÃO DE EMBARQUE |
04/07/2023 |
04/07/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPES/DIPAS |
|
| 9214814 | Anexo CARTÃO DE EMBARQUE |
04/07/2023 |
04/07/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPES/DIPAS |
|
| 9214837 | Anexo CARTÃO DE EMBARQUE |
04/07/2023 |
04/07/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPES/DIPAS |
|
| 9236714 | Comprovante de Pagamento - junho 2023 |
05/07/2023 |
05/07/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 9597314 | Requisição de Viagem - RAFAEL FRAIA |
04/08/2023 |
04/08/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 9597410 | Bilhete Aéreo BVB-SDU-BVB |
04/08/2023 |
04/08/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 9597562 | Anexo Cartão de Embarque- RAFAEL FRAIA |
04/08/2023 |
04/08/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 9597623 | Anexo Cartão de Embarque- RAFAEL FRAIA |
04/08/2023 |
04/08/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 9597695 | Relatório de Viagem - RAFAEL FRAIA - RJ |
04/08/2023 |
04/08/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 9597908 | Requisição de Viagem - RAFAEL FRAIA |
04/08/2023 |
04/08/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 9597968 | Bilhete Aéreo BVB-CGH-BSB-BVB |
04/08/2023 |
04/08/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 9599959 | Anexo Cartão de Embarque- RAFAEL FRAIA |
04/08/2023 |
04/08/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 9644425 | Relatório de Viagem - RAFAEL FRAIA - SP |
09/08/2023 |
09/08/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 9644586 | Requisição de Viagem - FÁBIO MARTINEZ |
09/08/2023 |
09/08/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 9644654 | Bilhete Aéreo BVB-BSB-BVB |
09/08/2023 |
09/08/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 9644751 | Anexo Cartão de Embarque BVB-BSB - FÁBIO MARTINEZ |
09/08/2023 |
09/08/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 9644841 | Anexo Cartão de Embarque BSB- BVB- FÁBIO |
09/08/2023 |
09/08/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 9645189 | Relatório de Viagem - FÁBIO MARTINEZ -BSB |
09/08/2023 |
09/08/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 9645316 | Fatura e CNDS da Empresa Trevo Turismo |
09/08/2023 |
09/08/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 9645409 | Atestado de Realização dos Serviços Periódicos |
09/08/2023 |
09/08/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 9645869 | Atestado de Regularização Documental da Contratada |
09/08/2023 |
09/08/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 9646225 | Planilha |
09/08/2023 |
09/08/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 9661748 | Liquidação 23.00203-5 |
10/08/2023 |
10/08/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPOF/ORÇAFIN |
|
| 9663284 | Anexo |
11/08/2023 |
11/08/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPOF/ORÇAFIN |
|
| 9663444 | Despacho 97 |
11/08/2023 |
11/08/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPOF/ORÇAFIN |
|
| 9671689 | Autorização de Pagamento |
11/08/2023 |
11/08/2023 |
SEPLAN/UGAM |
|
| 9946376 | Ofício 433 |
04/09/2023 |
04/09/2023 |
SEPLAN/GABADJ |
|
| 9959698 | Despacho 4138 |
04/09/2023 |
04/09/2023 |
SEFAZ/GAB |
|
| 9961858 | Comprovante de ARR |
04/09/2023 |
04/09/2023 |
SEFAZ/TESOURO |
|
| 9961862 | Ofício 1966 |
04/09/2023 |
04/09/2023 |
SEFAZ/TESOURO |
|
| 9975195 | Comprovante de ARR 23.00122-2 |
05/09/2023 |
05/09/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 9990675 | NOB - Nota de Ordem Bancária |
06/09/2023 |
06/09/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 10005516 | Comprovante de pagamento R$ 14.346,00 NF 21104 |
11/09/2023 |
11/09/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 10365217 | Termo de Juntada |
10/10/2023 |
10/10/2023 |
SEPLAN/UGAM/NLCC |
|
| 10365469 | Ofício |
10/10/2023 |
10/10/2023 |
SEPLAN/UGAM/NLCC |
|
| 10365498 | E-mail |
10/10/2023 |
10/10/2023 |
SEPLAN/UGAM/NLCC |
|
| 10365532 | Ofício Resposta |
10/10/2023 |
10/10/2023 |
SEPLAN/UGAM/NLCC |
|
| 10365571 | Despacho |
10/10/2023 |
10/10/2023 |
SEPLAN/UGAM/NLCC |
|
| 10365615 | Mapa de Cotação de Preços |
10/10/2023 |
10/10/2023 |
SEPLAN/UGAM/NLCC |
|
| 10365637 | Cotação Banco de Preços |
10/10/2023 |
10/10/2023 |
SEPLAN/UGAM/NLCC |
|
| 10365672 | Cotação Banco de Preços |
10/10/2023 |
10/10/2023 |
SEPLAN/UGAM/NLCC |
|
| 10365701 | Cotação Banco de Preços |
10/10/2023 |
10/10/2023 |
SEPLAN/UGAM/NLCC |
|
| 10365735 | Despacho |
10/10/2023 |
10/10/2023 |
SEPLAN/UGAM/NLCC |
|
| 10412597 | Relatório de Acompanhamento de Fiscal de Contrato |
17/10/2023 |
17/10/2023 |
SEPLAN/UGAM/NLCC |
|
| 10408598 | Justificativa |
17/10/2023 |
17/10/2023 |
SEPLAN/UGAM/NLCC |
|
| 10408601 | Minuta de Termo Aditivo |
17/10/2023 |
17/10/2023 |
SEPLAN/UGAM/NLCC |
|
| 10408611 | Autorização 49 |
17/10/2023 |
17/10/2023 |
SEPLAN/UGAM/NLCC |
|
| 10408616 | Ofício de Encaminhamento para PGE 16 |
17/10/2023 |
17/10/2023 |
SEPLAN/UGAM/NLCC |
|
| 10426054 | Despacho 3872 |
17/10/2023 |
17/10/2023 |
PGE/GAB |
|
| 10429271 | Despacho 3381 |
17/10/2023 |
17/10/2023 |
PGE/GAB/ADJ/NDP |
|
| 10450534 | Parecer 817 |
20/10/2023 |
20/10/2023 |
PGE/GAB/ADJ/CA |
|
| 10450812 | Despacho 1262 |
20/10/2023 |
20/10/2023 |
PGE/GAB/ADJ/CA |
|
| 10482628 | Ofício 1911 |
20/10/2023 |
20/10/2023 |
PGE/GAB |
|
| 10494172 | Despacho 705 |
23/10/2023 |
23/10/2023 |
SEPLAN/UGAM |
|
| 10496117 | Certidão ATUALIZADA |
23/10/2023 |
23/10/2023 |
SEPLAN/UGAM/NLCC |
|
| 10496167 | Despacho 182 |
23/10/2023 |
23/10/2023 |
SEPLAN/UGAM/NLCC |
|
| 10508308 | Despacho 112 |
24/10/2023 |
24/10/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 10509458 | Despacho 183 |
24/10/2023 |
24/10/2023 |
SEPLAN/UGAM/NLCC |
|
| 10514938 | QDD Ação 4310 - 24.10.2023 |
24/10/2023 |
24/10/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 10514976 | Expediente |
24/10/2023 |
24/10/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 10516623 | Declaração 30 |
25/10/2023 |
25/10/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 10516464 | PED - Pedido de Empenho |
25/10/2023 |
25/10/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 10526008 | Nota de Empenho |
25/10/2023 |
25/10/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 10526291 | Despacho 113 |
25/10/2023 |
25/10/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 10536214 | Termo Aditivo |
25/10/2023 |
25/10/2023 |
SEPLAN/UGAM/NLCC |
|
| 10638629 | Termo de Juntada |
06/11/2023 |
06/11/2023 |
SEPLAN/UGAM/NLCC |
|
| 10638667 | Publicação publicação DOE - 1 termo aditivo |
06/11/2023 |
06/11/2023 |
SEPLAN/UGAM/NLCC |
|
| 10639052 | Despacho 186 |
06/11/2023 |
06/11/2023 |
SEPLAN/UGAM/NLCC |
|
| 10686688 | Termo de Juntada |
08/11/2023 |
08/11/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPES/DIPAS |
|
| 10687149 | Requisição de Passagem Aérea |
08/11/2023 |
08/11/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPES/DIPAS |
|
| 10687221 | Bilhete Aéreo Ida Azul |
08/11/2023 |
08/11/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPES/DIPAS |
|
| 10687251 | Bilhete Aéreo Volta Latam |
08/11/2023 |
08/11/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPES/DIPAS |
|
| 10687384 | Anexo cartão de Embarque |
08/11/2023 |
08/11/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPES/DIPAS |
|
| 10687501 | Fatura CNDS da Empresa Trevo Turismo LTDA |
08/11/2023 |
08/11/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPES/DIPAS |
|
| 10687538 | Atestado de Realização dos Serviços Periódicos |
08/11/2023 |
08/11/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPES/DIPAS |
|
| 10688225 | Atestado de Regularização Documental da Contratada |
08/11/2023 |
08/11/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPES/DIPAS |
|
| 10689080 | Planilha |
08/11/2023 |
08/11/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPES/DIPAS |
|
| 10702688 | Liquidação 23.00284-1 |
09/11/2023 |
09/11/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPOF/ORÇAFIN |
|
| 10702718 | Anexo |
09/11/2023 |
09/11/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPOF/ORÇAFIN |
|
| 10703192 | Despacho 132 |
09/11/2023 |
09/11/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPOF/ORÇAFIN |
|
| 10704595 | Autorização de Pagamento |
10/11/2023 |
10/11/2023 |
SEPLAN/UGAM |
|
| 10804770 | Ofício 570 |
21/11/2023 |
21/11/2023 |
SEPLAN/GABADJ |
|
| 10808800 | Despacho 5537 |
21/11/2023 |
21/11/2023 |
SEFAZ/GAB |
|
| 10811023 | Despacho 1780 |
21/11/2023 |
21/11/2023 |
SEFAZ/TESOURO |
|
| 10819439 | Comprovante de ARR |
21/11/2023 |
21/11/2023 |
SEFAZ/TESOURO |
|
| 10819543 | Ofício 2645 |
21/11/2023 |
21/11/2023 |
SEFAZ/TESOURO |
|
| 10825870 | ARR - Autorização de Repasse de Recursos 23.00167-2 |
22/11/2023 |
22/11/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 10841433 | NOB - Nota de Ordem Bancária |
23/11/2023 |
23/11/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 10848891 | Anexo FIP 103 - 23.00120-9 - FAT 21469 - Trevo Tursimo |
23/11/2023 |
23/11/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 10875746 | Comprovante pagamento Fatura nº 21469 |
27/11/2023 |
27/11/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 10970202 | Requisição de voo BVB-BSB |
04/12/2023 |
04/12/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 10970258 | Bilhete Aéreo - AZUL |
04/12/2023 |
04/12/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 10970349 | Justificativa de Cancelamento de voo |
04/12/2023 |
04/12/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 10970687 | Requisição de voo BVB-BSB-BVB |
04/12/2023 |
04/12/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 10970802 | Bilhete Aéreo BVB-BSB |
04/12/2023 |
04/12/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 10970885 | Bilhete Aéreo BSB-BVB |
04/12/2023 |
04/12/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 10970999 | Relatório de Viagem- BSB |
04/12/2023 |
04/12/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 10971067 | Errata do Relatório de Viagem- BSB |
04/12/2023 |
04/12/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 10971238 | Anexo - Cartão de Embarque Ida |
04/12/2023 |
04/12/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 10971289 | Anexo - Cartão de Embarque volta |
04/12/2023 |
04/12/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 10971629 | Requisição de Voo BVB-BSB-BVB |
04/12/2023 |
04/12/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 10971741 | Bilhete Aéreo BVB-BSB- LATAM |
04/12/2023 |
04/12/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 10971803 | Bilhete Aéreo BSB-BVB- LATAM |
04/12/2023 |
04/12/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 10972011 | Fatura e CNDS da Empresa Trevo Turismo LTDA. |
04/12/2023 |
04/12/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 10982434 | Errata 77 |
05/12/2023 |
05/12/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPES/DIPAS |
|
| 10972105 | Atestado de Realização dos Serviços Periódicos |
05/12/2023 |
05/12/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 10973094 | Atestado de Regularização Documental da Contratada |
05/12/2023 |
05/12/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 10974090 | Planilha |
05/12/2023 |
05/12/2023 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 10995167 | Despacho 85 |
05/12/2023 |
05/12/2023 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/EXEC |
|
| 10996491 | Despacho 44 |
05/12/2023 |
05/12/2023 |
SEPLAN/GAB/AAP |
|
| 11011704 | Liquidação 23.00317-1 |
06/12/2023 |
06/12/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPOF/ORÇAFIN |
|
| 11029931 | Nota de Estorno de Empenho |
07/12/2023 |
07/12/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 11011734 | Anexo |
07/12/2023 |
07/12/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPOF/ORÇAFIN |
|
| 11011984 | Despacho 150 |
07/12/2023 |
07/12/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPOF/ORÇAFIN |
|
| 11022037 | Autorização de Pagamento |
07/12/2023 |
07/12/2023 |
SEPLAN/UGAM |
|
| 11022058 | Memorando 305 |
07/12/2023 |
07/12/2023 |
SEPLAN/UGAM |
|
| 11032577 | Despacho 128 |
07/12/2023 |
07/12/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 11032975 | Memorando 308 |
07/12/2023 |
07/12/2023 |
SEPLAN/UGAM |
|
| 11189020 | Ofício 659 |
21/12/2023 |
21/12/2023 |
SEPLAN/GABADJ |
|
| 11193898 | Despacho 6320 |
21/12/2023 |
21/12/2023 |
SEFAZ/GAB |
|
| 11251884 | Comprovante de ARR |
28/12/2023 |
28/12/2023 |
SEFAZ/TESOURO |
|
| 11251890 | Ofício 3025 |
28/12/2023 |
28/12/2023 |
SEFAZ/TESOURO |
|
| 11252090 | ARR - Autorização de Repasse de Recursos 23.000195-8 |
28/12/2023 |
28/12/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 11262164 | Termo de Juntada |
29/12/2023 |
29/12/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPES/DIPAS |
|
| 11259691 | Relatório de Viagem e Prestação de Contas |
29/12/2023 |
29/12/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPES/DIPAS |
|
| 11259710 | Bilhete Aéreo IDA |
29/12/2023 |
29/12/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPES/DIPAS |
|
| 11259746 | Bilhete Aéreo VOLTA |
29/12/2023 |
29/12/2023 |
SEPLAN/UGAM/NPES/DIPAS |
|
| 11270934 | NOB - Nota de Ordem Bancária |
02/01/2024 |
02/01/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 11271069 | Comprovante FIP 103 - 23.000138-1 |
02/01/2024 |
02/01/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 11283609 | Comprovante Pagamento FAT 21822 - R$ 13.383,64 |
03/01/2024 |
03/01/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 11283767 | Termo de Juntada |
03/01/2024 |
03/01/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 11283809 | Nota de Estorno de Empenho |
03/01/2024 |
03/01/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 11443651 | Memorando 2 |
18/01/2024 |
18/01/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 11496056 | QDD 4310 - 33.90.33 |
24/01/2024 |
24/01/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 11496076 | Declaração 8 |
24/01/2024 |
24/01/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 11500289 | PED - Pedido de Empenho |
24/01/2024 |
24/01/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 11500367 | Nota de Empenho |
24/01/2024 |
24/01/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 11519772 | Despacho 14 |
26/01/2024 |
26/01/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 11563348 | Requisição de voo BVB-BSB-BVB |
31/01/2024 |
31/01/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 11563430 | Bilhete Aéreo - Cartão de ida e volta |
31/01/2024 |
31/01/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 11563450 | Relatório de viagem- Rafael Souza |
31/01/2024 |
31/01/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 11563483 | Fatura Bilhete e CNDS da Empresa Trevo Turismo LTDA. |
31/01/2024 |
31/01/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 11563504 | Atestado de Realização dos Serviços Periódicos |
31/01/2024 |
31/01/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 11563800 | Atestado de Regularização Documental da Contratada |
31/01/2024 |
31/01/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 11564057 | Planilha |
31/01/2024 |
31/01/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 11600271 | Despacho 13 |
05/02/2024 |
05/02/2024 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/EXEC |
|
| 11614324 | Despacho 1 |
06/02/2024 |
06/02/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 11619692 | Despacho 14 |
06/02/2024 |
06/02/2024 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/EXEC |
|
| 11628521 | Despacho 8 |
06/02/2024 |
06/02/2024 |
SEPLAN/GAB/AAP |
|
| 11634995 | Termo de Juntada |
07/02/2024 |
07/02/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 11635077 | Nota de Empenho |
07/02/2024 |
07/02/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 11641580 | Liquidação 24.00022-6 |
07/02/2024 |
07/02/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF/ORÇAFIN |
|
| 11641615 | Anexo |
07/02/2024 |
07/02/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF/ORÇAFIN |
|
| 11641993 | Despacho 15 |
07/02/2024 |
07/02/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF/ORÇAFIN |
|
| 11644356 | Autorização de Pagamento |
07/02/2024 |
07/02/2024 |
SEPLAN/UGAM |
|
| 11786952 | Ofício 122 |
22/02/2024 |
22/02/2024 |
SEPLAN/GABADJ |
|
| 11800541 | Despacho 902 |
23/02/2024 |
23/02/2024 |
SEFAZ/GAB |
|
| 11819857 | Comprovante de ARR |
26/02/2024 |
26/02/2024 |
SEFAZ/TESOURO |
|
| 11819860 | Ofício 394 |
26/02/2024 |
26/02/2024 |
SEFAZ/TESOURO |
|
| 11831607 | ARR - Autorização de Repasse de Recursos 24.00018-5 - Trevo Turismo |
26/02/2024 |
26/02/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 11851517 | Anexo FIP 103 - 24.00014-0 - Trevo Turismo |
27/02/2024 |
27/02/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 11848492 | Requisição de Passagem - FOZ DO IGUAÇU- RAFAEL SOUZA |
27/02/2024 |
27/02/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 11848577 | Requisição de Passagem - FOZ DO IGUAÇU-DANYEL BACELAR |
27/02/2024 |
27/02/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 11848658 | Fatura -Bilhetes e CNDS da Empresa TREVO TURISMO |
27/02/2024 |
27/02/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 11848744 | Atestado de Realização dos Serviços Periódicos |
27/02/2024 |
27/02/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 11849100 | Atestado de Regularização Documental da Contratada |
27/02/2024 |
27/02/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 11849571 | Planilha |
27/02/2024 |
27/02/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 11851441 | NOB - Nota de Ordem Bancária |
28/02/2024 |
28/02/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 11878427 | Comprovante pagamento R$ 7.658,31 - Fatura 21983 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 11875850 | Despacho 24 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/EXEC |
|
| 11892549 | Despacho 16 |
29/02/2024 |
29/02/2024 |
SEPLAN/GAB/AAP |
|
| 11895662 | Liquidação 24.00054-4 |
01/03/2024 |
01/03/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF/ORÇAFIN |
|
| 11895693 | Anexo |
01/03/2024 |
01/03/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF/ORÇAFIN |
|
| 11896182 | Despacho 25 |
01/03/2024 |
01/03/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF/ORÇAFIN |
|
| 11897305 | Autorização de Pagamento |
01/03/2024 |
01/03/2024 |
SEPLAN/UGAM |
|
| 11932990 | Requisição de Passagem- BVB-NATAL/BVB- ANA BALDI |
05/03/2024 |
05/03/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 11933023 | Requisição de Passagem- BVB-NATAL/BVB- VINICIUS ARAÚJO |
05/03/2024 |
05/03/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 11933044 | Requisição de Passagem- BVB-NATAL/BVB- JANY RIBEIRO |
05/03/2024 |
05/03/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 11933101 | Requisição de Passagem- BVB-NATAL/BVB- CARLA SANTANA |
05/03/2024 |
05/03/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 11933149 | Requisição de Passagem- BVB-NATAL/BVB- ARYANE RODRIGUES |
05/03/2024 |
05/03/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 11933189 | Requisição de Passagem- BVB-NATAL/BVB- EDSON MORAES |
05/03/2024 |
05/03/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 11933226 | Requisição de Passagem- BVB-NATAL/BVB- KELLY GOMES |
05/03/2024 |
05/03/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 11933365 | Fatura -Bilhetes e CNDS da Empresa TREVO TURISMO |
05/03/2024 |
05/03/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 11933404 | Atestado de Realização dos Serviços Periódicos |
05/03/2024 |
05/03/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 11933644 | Atestado de Regularização Documental da Contratada |
05/03/2024 |
05/03/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 11933974 | Planilha |
05/03/2024 |
05/03/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 11937860 | Despacho 28 |
05/03/2024 |
05/03/2024 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/EXEC |
|
| 11948635 | Despacho 19 |
05/03/2024 |
05/03/2024 |
SEPLAN/GAB/AAP |
|
| 11997080 | Liquidação 24.00057-9 |
08/03/2024 |
08/03/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF/ORÇAFIN |
|
| 11997099 | Anexo |
08/03/2024 |
08/03/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF/ORÇAFIN |
|
| 11997407 | Despacho 28 |
08/03/2024 |
08/03/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF/ORÇAFIN |
|
| 12005434 | Autorização de Pagamento |
11/03/2024 |
11/03/2024 |
SEPLAN/UGAM |
|
| 12223204 | Ofício 206 |
26/03/2024 |
26/03/2024 |
SEPLAN/GABADJ |
|
| 12225122 | Despacho 1650 |
26/03/2024 |
26/03/2024 |
SEFAZ/GAB |
|
| 12228116 | Comprovante de ARR |
26/03/2024 |
26/03/2024 |
SEFAZ/TESOURO |
|
| 12228123 | Ofício 711 |
26/03/2024 |
26/03/2024 |
SEFAZ/TESOURO |
|
| 12263664 | Ofício 214 |
01/04/2024 |
01/04/2024 |
SEPLAN/GABADJ |
|
| 12269702 | Despacho 1761 |
01/04/2024 |
01/04/2024 |
SEFAZ/GAB |
|
| 12275304 | Comprovante de ARR |
01/04/2024 |
01/04/2024 |
SEFAZ/TESOURO |
|
| 12275323 | Ofício 747 |
01/04/2024 |
01/04/2024 |
SEFAZ/TESOURO |
|
| 12286714 | ARR - Autorização de Repasse de Recursos 24.00040-1 - Trevo Turismo - FAT 22003 |
02/04/2024 |
02/04/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 12286778 | ARR - Autorização de Repasse de Recursos 24.00041-1 - Trevo Turismo - FAT 22133 |
02/04/2024 |
02/04/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 12286800 | NOB - Nota de Ordem Bancária |
02/04/2024 |
02/04/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 12286885 | NOB - Nota de Ordem Bancária |
02/04/2024 |
02/04/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 12286969 | Anexo FIP 103 - 24.00026-4 - Trevo Turismo |
02/04/2024 |
02/04/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 12316021 | Termo de Juntada |
04/04/2024 |
04/04/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 12316294 | Bilhete Aéreo - Cartão de Embarque RAFAEL SOUZA- IDA |
04/04/2024 |
04/04/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 12316385 | Bilhete Aéreo - Cartão de Embarque - RAFAEL SOUZA - VOLTA |
04/04/2024 |
04/04/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 12316464 | Relatório de Viagem - RAFAEL SOUZA |
04/04/2024 |
04/04/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 12316577 | Bilhete Aéreo - Cartão de Embarque - DANYEL BACELAR- IDA |
04/04/2024 |
04/04/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 12316617 | Bilhete Aéreo - Cartão de Embarque - DANYEL BACELAR- VOLTA |
04/04/2024 |
04/04/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 12316669 | Relatório de viagem- Danyel Bacelar |
04/04/2024 |
04/04/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 12315323 | Comprovante pagamento R$ 6.319,13 - Fatura nº 22003 |
04/04/2024 |
04/04/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 12315361 | Comprovante pagamento R$ 21.060,76 - Fatura nº 22133 |
04/04/2024 |
04/04/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 12318064 | Errata 28 |
04/04/2024 |
04/04/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 12400596 | Requisição de voo BVB-BSB-BVB - RAFAEL SOUZA |
10/04/2024 |
10/04/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 12400671 | Requisição de voo BSB-BVB - RAFAEL SOUZA |
10/04/2024 |
10/04/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 12400800 | Justificativa para solicitação do novo Bilhete- RAFAEL SOUZA |
10/04/2024 |
10/04/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 12402489 | Requisição de voo BVB/SDU/BVB - JADILA e YURI |
10/04/2024 |
10/04/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 12400899 | Fatura - CNDS e Bilhetes Aéreos |
10/04/2024 |
10/04/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 12401003 | Atestado de Realização dos Serviços Periódicos |
10/04/2024 |
10/04/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 12401160 | Atestado de Regularização Documental da Contratada |
10/04/2024 |
10/04/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 12401410 | Planilha |
10/04/2024 |
10/04/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 12416577 | Despacho 280 |
11/04/2024 |
11/04/2024 |
SEPLAN/UGAM |
|
| 12427437 | Despacho 31 |
11/04/2024 |
11/04/2024 |
SEPLAN/GAB/AAP |
|
| 12500553 | Termo de Juntada |
17/04/2024 |
17/04/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 12501780 | Bilhete Aéreo - Cartão de Embarque ida- BVB/NATAL -REGINA |
17/04/2024 |
17/04/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 12501879 | Bilhete Aéreo - Cartão de Embarque volta NATAL/BVB - REGINA |
17/04/2024 |
17/04/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 12501989 | Relatório de viagem- REGINA BALDI |
17/04/2024 |
17/04/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 12502146 | Bilhete Aéreo - Cartão de Embarque Ida e volta - VINICIUS ARAÚJO |
17/04/2024 |
17/04/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 12502240 | Relatório de viagem- VINICIUS ARAÚJO |
17/04/2024 |
17/04/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 12502550 | Bilhete Aéreo - Cartão de Embarque BVB/BSB - JANY RIBEIRO |
17/04/2024 |
17/04/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 12502618 | Bilhete Aéreo - Cartão de Embarque BSB/NATAL- JANY RIBEIRO |
17/04/2024 |
17/04/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 12502684 | Bilhete Aéreo - Cartão de Embarque NATAL/BSB - JANY RIBEIRO |
17/04/2024 |
17/04/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 12502728 | Bilhete Aéreo - Cartão de Embarque BSB- BVB - JANY RIBEIRO |
17/04/2024 |
17/04/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 12502779 | Relatório de viagem- JANY RIBEIRO |
17/04/2024 |
17/04/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 12502931 | Bilhete Aéreo - Cartão de Embarque Ida e volta - CARLA CAMPOS |
17/04/2024 |
17/04/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 12502971 | Relatório de viagem- CARLA CAMPOS |
17/04/2024 |
17/04/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 12503089 | Relatório de Viagem e Cartão de Embarque - ARYANE RODRIGUES |
17/04/2024 |
17/04/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 12503729 | Relatório de Viagem e Cartão de Embarque - EDSON OLIVEIRA |
17/04/2024 |
17/04/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 12503812 | Relatório de Viagem e Cartão de Embarque - KELLY ARRUDA |
17/04/2024 |
17/04/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 12538340 | E-mail para Trevo Tursimo e Resposta |
19/04/2024 |
19/04/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 12538380 | Planilha detalhamento Agências Aeroportuárias |
19/04/2024 |
19/04/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 12538394 | Esclarecimentos |
19/04/2024 |
19/04/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 12562619 | Errata 32 |
22/04/2024 |
22/04/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 12579812 | Liquidação 24.00085-4 |
23/04/2024 |
23/04/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF/ORÇAFIN |
|
| 12579847 | Anexo |
23/04/2024 |
23/04/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF/ORÇAFIN |
|
| 12580710 | Despacho 43 |
23/04/2024 |
23/04/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF/ORÇAFIN |
|
| 12582817 | Autorização de Pagamento |
23/04/2024 |
23/04/2024 |
SEPLAN/UGAM |
|
| 12702815 | Ofício 271 |
02/05/2024 |
02/05/2024 |
SEPLAN/GABADJ |
|
| 12703506 | Despacho 2496 |
02/05/2024 |
02/05/2024 |
SEFAZ/GAB |
|
| 12718865 | Anexo - ARR - TREVO TURISMO |
03/05/2024 |
03/05/2024 |
SEFAZ/TESOURO |
|
| 12719313 | Ofício 1114 |
03/05/2024 |
03/05/2024 |
SEFAZ/TESOURO |
|
| 12728252 | DARE IRRF - GOL FAT. 22282 |
06/05/2024 |
06/05/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 12728324 | DARE IRRF LATAM FAT. 22282 |
06/05/2024 |
06/05/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 12728371 | DARE IRRF AZUL FAT. 22282 |
06/05/2024 |
06/05/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 12728398 | DARE IRRF - INFRAMERICA FAT. 22282 |
06/05/2024 |
06/05/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 12728448 | DARE IRRF INFRAERO FAT. 22282 |
06/05/2024 |
06/05/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 12728507 | DARE IRRF VINC AIPORTS FAT. 22282 |
06/05/2024 |
06/05/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 12728680 | ARR - Autorização de Repasse de Recursos 24.00053-3 - Trevo Turismo |
06/05/2024 |
06/05/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 12734990 | NOB - Nota de Ordem Bancária |
06/05/2024 |
06/05/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 12735089 | NOB - Nota de Ordem Bancária |
06/05/2024 |
06/05/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 12735138 | NOB - Nota de Ordem Bancária |
06/05/2024 |
06/05/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 12735197 | NOB - Nota de Ordem Bancária |
06/05/2024 |
06/05/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 12735245 | NOB - Nota de Ordem Bancária |
06/05/2024 |
06/05/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 12735286 | NOB - Nota de Ordem Bancária |
06/05/2024 |
06/05/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 12735347 | NOB - Nota de Ordem Bancária |
06/05/2024 |
06/05/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 12739411 | Anexo FIP 103 - 24.00038-8 |
06/05/2024 |
06/05/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 12739445 | Anexo FIP 103 - 24.00039-6 |
06/05/2024 |
06/05/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 12749870 | Comprovante pagamento valores IRRF - FAT 22282 |
07/05/2024 |
07/05/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 12763583 | Comprovante pagamento R$ 10.649,88 - FAT 22282 |
08/05/2024 |
08/05/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 12764452 | Despacho 2 |
08/05/2024 |
08/05/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 12765464 | Errata 37 |
08/05/2024 |
08/05/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 12766294 | Nota de Estorno de Empenho |
08/05/2024 |
08/05/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 12766365 | QDD Ação 4310 - 33.90.33 |
08/05/2024 |
08/05/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 12766393 | Declaração 29 |
08/05/2024 |
08/05/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 12766838 | PED - Pedido de Empenho |
08/05/2024 |
08/05/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 12775444 | Nota de Empenho |
08/05/2024 |
08/05/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 12776139 | Despacho 70 |
09/05/2024 |
09/05/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 12799362 | Requisição de Passagem -BVB/BSB/BVB- Giuseppe-Hugo- Nayara |
10/05/2024 |
10/05/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 12799438 | Requisição de Passagem - BVB/Rio Branco/BVB - Fábio Martinez |
10/05/2024 |
10/05/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 12800616 | Bilhete Aéreo - Cartão de Embarque - Fábio Martinez |
10/05/2024 |
10/05/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 12800652 | Relatório de viagem- Fábio Martinez |
10/05/2024 |
10/05/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 12799466 | Requisição de Passagem- CUIABÁ/BVB/CUIABÁ - Lucio Flávio |
10/05/2024 |
10/05/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 12799484 | Fatura ,Bilhetes e CNDS da Empresa Trevo Turismo LTDA. |
10/05/2024 |
10/05/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 12799511 | Atestado de Realização dos Serviços Periódicos |
10/05/2024 |
10/05/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 12799566 | Atestado de Regularização Documental da Contratada |
10/05/2024 |
10/05/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 12799588 | Planilha |
10/05/2024 |
10/05/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 12819665 | Despacho 56 |
13/05/2024 |
13/05/2024 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/EXEC |
|
| 12852187 | Despacho 42 |
14/05/2024 |
14/05/2024 |
SEPLAN/GAB/AAP |
|
| 12861542 | E-mail para Trevo Tursimo e Resposta |
15/05/2024 |
15/05/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 12861572 | Planilha detalhamento Agências Aeroportuárias |
15/05/2024 |
15/05/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 12861579 | Esclarecimentos |
15/05/2024 |
15/05/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 12862387 | Liquidação 24.00117-6 |
15/05/2024 |
15/05/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF/ORÇAFIN |
|
| 12862434 | Anexo |
15/05/2024 |
15/05/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF/ORÇAFIN |
|
| 12862732 | Despacho 57 |
15/05/2024 |
15/05/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF/ORÇAFIN |
|
| 12870162 | Autorização de Pagamento |
16/05/2024 |
16/05/2024 |
SEPLAN/UGAM |
|
| 12901375 | Memorando 9 |
17/05/2024 |
17/05/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 12903392 | QDD Ação 4310 - 33.90.33 |
17/05/2024 |
17/05/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 12903450 | Demonstrativo Analítico de Contrato - 033/2022 |
17/05/2024 |
17/05/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 12903357 | Nota de Estorno de Empenho |
20/05/2024 |
20/05/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 12903630 | Declaração 30 |
20/05/2024 |
20/05/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 12903682 | PED - Pedido de Empenho |
20/05/2024 |
20/05/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 12912265 | Nota de Empenho |
20/05/2024 |
20/05/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 12915068 | Despacho 74 |
20/05/2024 |
20/05/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 12934070 | Termo de Juntada |
21/05/2024 |
21/05/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 12934385 | Bilhete Aéreo Cartão de Embarque LATAM BSB-BVB- RAFAEL SOUZA |
21/05/2024 |
21/05/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 12934467 | Relatório de viagem BSB- RAFAEL SOUZA |
21/05/2024 |
21/05/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 13013658 | Termo de Juntada |
27/05/2024 |
27/05/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 13013957 | Relatório de Viagem e Cartão de Embarque - YURI CESAR |
27/05/2024 |
27/05/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 13014019 | Relatório de viagem e Cartão de Embarque - JADILA ANDRESSA |
27/05/2024 |
27/05/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 13108229 | Requisição de viagem- JÁDILA - ALTERAÇÃO DE VOO |
05/06/2024 |
05/06/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 13108275 | Requisição de viagem- FABIANO |
05/06/2024 |
05/06/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 13108628 | Requisição de viagem- VINICIUS-MARCELLO-EVILENE |
05/06/2024 |
05/06/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 13110721 | Relatório de viagem - VINICIUS |
05/06/2024 |
05/06/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 13110781 | Bilhete Aéreo - Embarque VINICIUS |
05/06/2024 |
05/06/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 13110909 | Relatório de Viagem- MARCELLO |
05/06/2024 |
05/06/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 13110960 | Bilhete Aéreo - Embarque MARCELLO |
05/06/2024 |
05/06/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 13111066 | Relatório de viagem- EVILENE |
05/06/2024 |
05/06/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 13111094 | Bilhete Aéreo - Embarque- IDA EVILENE |
05/06/2024 |
05/06/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 13111142 | Bilhete Aéreo - Embarque - EVILENE RETORNO |
05/06/2024 |
05/06/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 13108716 | Requisição de passagem- EMILY |
05/06/2024 |
05/06/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 13108781 | Requisição de Viagem- ROSANGELA - ROSILANIA |
05/06/2024 |
05/06/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 13108842 | Requisição de viagem - MARCOS DENNY |
05/06/2024 |
05/06/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 13108892 | Requisição de viagem- RAFAEL SOUZA E ARTHUR |
05/06/2024 |
05/06/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 13111305 | Fatura , Bilhetes e CNDS da Empresa Trevo Turismo LTDA. |
05/06/2024 |
05/06/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 13111356 | Atestado de Realização dos Serviços Periódicos |
05/06/2024 |
05/06/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 13111585 | Atestado de Regularização Documental da Contratada |
05/06/2024 |
05/06/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 13112079 | Planilha |
05/06/2024 |
05/06/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 13115721 | Planilha de detalhamento Agência Aeroportuária. |
05/06/2024 |
05/06/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 13116427 | Memorando 12 |
05/06/2024 |
05/06/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 13118674 | Despacho 80 |
05/06/2024 |
05/06/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 13157451 | Ofício 333 |
07/06/2024 |
07/06/2024 |
SEPLAN/GABADJ |
|
| 13160310 | Despacho 3331 |
07/06/2024 |
07/06/2024 |
SEFAZ/GAB |
|
| 13161646 | Comprovante de ARR |
07/06/2024 |
07/06/2024 |
SEFAZ/TESOURO |
|
| 13161651 | Ofício 1592 |
07/06/2024 |
07/06/2024 |
SEFAZ/TESOURO |
|
| 13162502 | Anexo SICAF |
07/06/2024 |
07/06/2024 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/EXEC |
|
| 13162501 | Despacho 72 |
07/06/2024 |
07/06/2024 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/EXEC |
|
| 13172306 | DARE IRRF GOL - Fatura 22486 |
10/06/2024 |
10/06/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 13172340 | DARE IRRF LATAM - Fatura 22486 |
10/06/2024 |
10/06/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 13172367 | DARE IRRF VINCI AIRPORTS - Fatura 22486 |
10/06/2024 |
10/06/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 13172390 | DARE IRRF INFRAERO - Fatura 22486 |
10/06/2024 |
10/06/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 13172421 | DARE IRRF INFRAMERICA - Fatura 22486 |
10/06/2024 |
10/06/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 13175149 | Anexo ARR 24.00084-3 - Trevo Turismo |
10/06/2024 |
10/06/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 13178255 | NOB - Nota de Ordem Bancária |
10/06/2024 |
10/06/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 13178346 | NOB - Nota de Ordem Bancária |
10/06/2024 |
10/06/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 13178376 | NOB - Nota de Ordem Bancária |
10/06/2024 |
10/06/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 13178413 | NOB - Nota de Ordem Bancária |
10/06/2024 |
10/06/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 13178463 | NOB - Nota de Ordem Bancária |
10/06/2024 |
10/06/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 13178513 | NOB - Nota de Ordem Bancária |
10/06/2024 |
10/06/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 13186803 | Anexo FIP 103 - Pagamentos 10.06.2024 |
11/06/2024 |
11/06/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 13186848 | Comprovante de pagamento IRRF - Fatura nº 22486 |
11/06/2024 |
11/06/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 13208392 | Comprovante de pagamento FT 22486 - R$ 17.451,99 |
12/06/2024 |
12/06/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 13320075 | Despacho 3 |
19/06/2024 |
19/06/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 13328527 | Esclarecimentos |
21/06/2024 |
21/06/2024 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/EXEC |
|
| 13329673 | Despacho 80 |
21/06/2024 |
21/06/2024 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/EXEC |
|
| 13352861 | NL - Nota de Lançamento Incorporação de Saldo de Contratos |
21/06/2024 |
21/06/2024 |
SEPLAN/UGAM/NCON |
|
| 13353269 | FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente 33/2022 |
21/06/2024 |
21/06/2024 |
SEPLAN/UGAM/NCON |
|
| 13352901 | Despacho 61 |
21/06/2024 |
21/06/2024 |
SEPLAN/UGAM/NCON |
|
| 13353817 | Ofício 23 |
21/06/2024 |
21/06/2024 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/EXEC |
|
| 13355854 | E-mail |
21/06/2024 |
21/06/2024 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/EXEC |
|
| 13379091 | E-mail recebimento de resposta |
24/06/2024 |
24/06/2024 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/EXEC |
|
| 13379114 | Anexo resposta positiva da empresa |
24/06/2024 |
24/06/2024 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/EXEC |
|
| 13379216 | Certidão atualizadas |
24/06/2024 |
24/06/2024 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/EXEC |
|
| 13379243 | Declaração DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO |
24/06/2024 |
24/06/2024 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/EXEC |
|
| 13355291 | Justificativa |
24/06/2024 |
24/06/2024 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/EXEC |
|
| 13355297 | Minuta de Termo Aditivo |
24/06/2024 |
24/06/2024 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/EXEC |
|
| 13355303 | Autorização 21 |
24/06/2024 |
24/06/2024 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/EXEC |
|
| 13355308 | Ofício de Encaminhamento para PGE 13 |
24/06/2024 |
24/06/2024 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/EXEC |
|
| 13381691 | Despacho 2651 |
25/06/2024 |
25/06/2024 |
PGE/GAB |
|
| 13396670 | Despacho 1689 |
25/06/2024 |
25/06/2024 |
PGE/GAB/ADJ/NDP |
|
| 13433495 | Parecer 465 |
28/06/2024 |
28/06/2024 |
PGE/GAB/ADJ/CA |
|
| 13434881 | Despacho 740 |
28/06/2024 |
28/06/2024 |
PGE/GAB/ADJ/CA |
|
| 13446522 | Ofício 1425 |
28/06/2024 |
28/06/2024 |
PGE/GAB |
|
| 13449166 | Despacho 479 |
28/06/2024 |
28/06/2024 |
SEPLAN/UGAM |
|
| 13486091 | Despacho 91 |
02/07/2024 |
02/07/2024 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/EXEC |
|
| 13487830 | QDD Ação 4310 - 33.90.33 |
02/07/2024 |
02/07/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 13488951 | Declaração 35 |
02/07/2024 |
02/07/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 13489251 | PED - Pedido de Empenho |
02/07/2024 |
02/07/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 13492899 | Despacho 88 |
03/07/2024 |
03/07/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 13473076 | Relatório de Acompanhamento de Fiscal de Contrato |
03/07/2024 |
03/07/2024 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/EXEC |
|
| 13499207 | Esclarecimentos |
03/07/2024 |
03/07/2024 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/EXEC |
|
| 13498979 | Ofício 26 |
03/07/2024 |
03/07/2024 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/EXEC |
|
| 13510485 | Despacho 1505 |
03/07/2024 |
03/07/2024 |
COGER/GAB |
|
| 13511215 | Relatório |
04/07/2024 |
04/07/2024 |
COGER/GAB/DACON |
|
| 13524711 | Memorando 145 |
04/07/2024 |
04/07/2024 |
COGER/GAB/DACON |
|
| 13525166 | Ofício 1186 |
04/07/2024 |
04/07/2024 |
COGER/GAB |
|
| 13540996 | Despacho 490 |
05/07/2024 |
05/07/2024 |
SEPLAN/UGAM |
|
| 13597688 | Anexo SICAF |
11/07/2024 |
11/07/2024 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/EXEC |
|
| 13597943 | Certidão atualizadas |
11/07/2024 |
11/07/2024 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/EXEC |
|
| 13596598 | Termo Aditivo |
11/07/2024 |
11/07/2024 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/EXEC |
|
| 13635624 | Requisição Passagem aérea |
15/07/2024 |
15/07/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPES/DIPAS |
|
| 13635792 | Bilhete Aéreo BVB-BSB-BVB |
15/07/2024 |
15/07/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPES/DIPAS |
|
| 13635843 | Relatório de viagem - Fábio Martinez |
15/07/2024 |
15/07/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPES/DIPAS |
|
| 13636066 | Fatura Bilhete e CNDS |
15/07/2024 |
15/07/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPES/DIPAS |
|
| 13636425 | Atestado de Realização dos Serviços Periódicos |
15/07/2024 |
15/07/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPES/DIPAS |
|
| 13636498 | Atestado de Regularização Documental da Contratada |
15/07/2024 |
15/07/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPES/DIPAS |
|
| 13636807 | Planilha |
15/07/2024 |
15/07/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPES/DIPAS |
|
| 13637100 | Planilha Aéreo portuário |
15/07/2024 |
15/07/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPES/DIPAS |
|
| 13685795 | Publicação DOE - extrato do 2 termo aditivo - 25% |
18/07/2024 |
18/07/2024 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/EXEC |
|
| 13688001 | Termo de Juntada |
18/07/2024 |
18/07/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPES/DIPAS |
|
| 13688571 | Relatório RELATORIO DE VIAGEM e C.de EMBARQUE- MARCOS DENNY |
18/07/2024 |
18/07/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPES/DIPAS |
|
| 13688646 | Relatório DE VIAGEM e CARTÃO DE EMBARQUE- EMILY DOS REIS |
18/07/2024 |
18/07/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPES/DIPAS |
|
| 13688755 | Relatório DE VIAGEM e CARTÃO DE EMBARQUE - ROSANGELA MIKELY |
18/07/2024 |
18/07/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPES/DIPAS |
|
| 13688824 | Relatório DE VIAGEM e CARTÃO DE EMBARQUE - ROSILÂNIA UCHÔA |
18/07/2024 |
18/07/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPES/DIPAS |
|
| 13723457 | Termo de Juntada |
22/07/2024 |
22/07/2024 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/EXEC |
|
| 13720656 | Anexo FIPLAN - ACRÉSCIMO 25% - TERMO ADITIVO |
22/07/2024 |
22/07/2024 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/EXEC |
|
| 13723431 | Anexo SAGRES - ACRÉSCIMO 25% TERMO ADITIVO |
22/07/2024 |
22/07/2024 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/EXEC |
|
| 13640716 | Despacho 99 |
22/07/2024 |
22/07/2024 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/EXEC |
|
| 13730590 | Despacho 66 |
22/07/2024 |
22/07/2024 |
SEPLAN/GAB/AAP |
|
| 13738837 | Esclarecimentos |
23/07/2024 |
23/07/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 13742174 | Liquidação 24.00185-0 |
23/07/2024 |
23/07/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF/ORÇAFIN |
|
| 13742247 | Liquidação 24.00186-9 |
23/07/2024 |
23/07/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF/ORÇAFIN |
|
| 13742416 | Anexo |
23/07/2024 |
23/07/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF/ORÇAFIN |
|
| 13743227 | Despacho 85 |
23/07/2024 |
23/07/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF/ORÇAFIN |
|
| 13753067 | Autorização de Pagamento |
24/07/2024 |
24/07/2024 |
SEPLAN/UGAM |
|
| 13991639 | Despacho 561 |
12/08/2024 |
12/08/2024 |
SEPLAN/UGAM |
|
| 14116295 | Ofício 525 |
20/08/2024 |
20/08/2024 |
SEPLAN/GABADJ |
|
| 14127805 | Despacho 5292 |
21/08/2024 |
21/08/2024 |
SEFAZ/GAB |
|
| 14137925 | Comprovante de ARR |
21/08/2024 |
21/08/2024 |
SEFAZ/TESOURO |
|
| 14137937 | Ofício 2358 |
21/08/2024 |
21/08/2024 |
SEFAZ/TESOURO |
|
| 14148748 | DARE IRRF - NOTA FISCAL 22676 |
22/08/2024 |
22/08/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 14148818 | DARE IRRF - NOTA FISCAL 22903 |
22/08/2024 |
22/08/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 14154265 | Anexo ARR - Trevo Tursimo |
22/08/2024 |
22/08/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 14170625 | NOB - Nota de Ordem Bancária |
23/08/2024 |
23/08/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 14170672 | NOB - Nota de Ordem Bancária |
23/08/2024 |
23/08/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 14170767 | NOB - Nota de Ordem Bancária |
23/08/2024 |
23/08/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 14170837 | NOB - Nota de Ordem Bancária |
23/08/2024 |
23/08/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 14170865 | NOB - Nota de Ordem Bancária |
23/08/2024 |
23/08/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 14170906 | NOB - Nota de Ordem Bancária |
23/08/2024 |
23/08/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 14170945 | NOB - Nota de Ordem Bancária |
23/08/2024 |
23/08/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 14170988 | NOB - Nota de Ordem Bancária |
23/08/2024 |
23/08/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 14171038 | NOB - Nota de Ordem Bancária |
23/08/2024 |
23/08/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 14171221 | NOB - Nota de Ordem Bancária |
23/08/2024 |
23/08/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 14173473 | Anexo FIP 103 - Pagamentos gerados |
23/08/2024 |
23/08/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 14189213 | Comprovante pagamento IRRF - NF 22676 |
26/08/2024 |
26/08/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 14189273 | Comprovante pagamento IRRF - NF 22903 |
26/08/2024 |
26/08/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 14207569 | Comprovante pagamento R$ 44.197,82 - NF 22676 |
27/08/2024 |
27/08/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 14207598 | Comprovante pagamento R$ 4.767,59 - NF 22903 |
27/08/2024 |
27/08/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 14230052 | Requisição Aérea - FABIANO GARCIA- FORTALEZA |
28/08/2024 |
28/08/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 14242303 | Fatura ,Bilhete Aéreo e CNDS |
29/08/2024 |
29/08/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 14242320 | Atestado de Realização dos Serviços Periódicos |
29/08/2024 |
29/08/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 14242393 | Atestado de Regularização Documental da Contratada |
29/08/2024 |
29/08/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 14243036 | Planilha |
29/08/2024 |
29/08/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 14243376 | Planilha Aérea Portuária |
29/08/2024 |
29/08/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 14243531 | Termo de Juntada |
29/08/2024 |
29/08/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 14243671 | Relatório de Viagem - NAYARA |
29/08/2024 |
29/08/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 14243691 | Bilhete Aéreo de Embarque - NAYARA |
29/08/2024 |
29/08/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 14243739 | Relatório de Viagem - GIUSEPPE |
29/08/2024 |
29/08/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 14243770 | Bilhete Aéreo de Embarque - GIUSEPPE |
29/08/2024 |
29/08/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 14243797 | Relatório de Viagem - HUGO |
29/08/2024 |
29/08/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 14243818 | Bilhete Aéreo de Embarque - HUGO |
29/08/2024 |
29/08/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 14243901 | Relatório de Viagem - FABIANO |
29/08/2024 |
29/08/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 14244003 | Bilhete Aéreo de Embarque ida - FABIANO |
29/08/2024 |
29/08/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 14244036 | Bilhete Aéreo de Embarque retorno - FABIANO |
29/08/2024 |
29/08/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 14250871 | Termo de Juntada |
29/08/2024 |
29/08/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 14251395 | Relatório de Viagem - RAFAEL FRAIA |
29/08/2024 |
29/08/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 14251440 | Bilhete Aéreo de Embarque - Rafael Fraia |
29/08/2024 |
29/08/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 14251531 | Relatório de Viagem e Cartão de Embarque- Arthur Araújo |
29/08/2024 |
29/08/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 14265405 | Anexo SICAF |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/EXEC |
|
| 14265340 | Despacho 119 |
30/08/2024 |
30/08/2024 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/EXEC |
|
| 14284710 | Despacho 81 |
02/09/2024 |
02/09/2024 |
SEPLAN/GAB/AAP |
|
| 14287990 | Esclarecimentos |
02/09/2024 |
02/09/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 14289717 | Liquidação 24.00233-4 |
02/09/2024 |
02/09/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF/ORÇAFIN |
|
| 14289824 | Anexo |
02/09/2024 |
02/09/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF/ORÇAFIN |
|
| 14290225 | Despacho 103 |
02/09/2024 |
02/09/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF/ORÇAFIN |
|
| 14302621 | Autorização de Pagamento |
03/09/2024 |
03/09/2024 |
SEPLAN/UGAM |
|
| 14312123 | Despacho 618 |
03/09/2024 |
03/09/2024 |
SEPLAN/UGAM |
|
| 14315790 | Anexo SEI_GRR - 14019911 - Ofício |
03/09/2024 |
03/09/2024 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/EXEC |
|
| 14315798 | Anexo SEI_GRR - 14037183 - E-mail |
03/09/2024 |
03/09/2024 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/EXEC |
|
| 14315811 | Anexo EMAIL COM RESPOSTA DA EMPRESA |
03/09/2024 |
03/09/2024 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/EXEC |
|
| 14315971 | Anexo Renovacao_Contrato_SEPLAN_RR |
03/09/2024 |
03/09/2024 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/EXEC |
|
| 14315983 | Anexo CNH_FABIO_NOVA |
03/09/2024 |
03/09/2024 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/EXEC |
|
| 14315987 | Anexo Com_._Resid._Fabio |
03/09/2024 |
03/09/2024 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/EXEC |
|
| 14316003 | Anexo Contrato_social_N__16 |
03/09/2024 |
03/09/2024 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/EXEC |
|
| 14322580 | Anexo BALANCO_PATRIMONIAL_2023_2024 |
04/09/2024 |
04/09/2024 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/EXEC |
|
| 14325137 | Anexo CONTRATO_SOCIAL_N_10001 |
04/09/2024 |
04/09/2024 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/EXEC |
|
| 14325365 | Anexo CNPJ |
04/09/2024 |
04/09/2024 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/EXEC |
|
| 14325412 | Anexo certidao negativa |
04/09/2024 |
04/09/2024 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/EXEC |
|
| 14325620 | Anexo CND__13.08 |
04/09/2024 |
04/09/2024 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/EXEC |
|
| 14333104 | Relatório de cotacao - banco de precos |
04/09/2024 |
04/09/2024 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/EXEC |
|
| 14333115 | Mapa de Cotação de Preços |
04/09/2024 |
04/09/2024 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/EXEC |
|
| 14315784 | Termo de Juntada |
05/09/2024 |
05/09/2024 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/EXEC |
|
| 14321978 | Relatório de Acompanhamento de Fiscal de Contrato |
05/09/2024 |
05/09/2024 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/EXEC |
|
| 14321996 | Justificativa |
05/09/2024 |
05/09/2024 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/EXEC |
|
| 14322056 | Autorização 23 |
05/09/2024 |
05/09/2024 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/EXEC |
|
| 14322090 | Minuta de Termo Aditivo |
05/09/2024 |
05/09/2024 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/EXEC |
|
| 14335160 | Ofício 551 |
05/09/2024 |
05/09/2024 |
SEPLAN/GABADJ |
|
| 14342509 | Despacho 5672 |
05/09/2024 |
05/09/2024 |
SEFAZ/GAB |
|
| 14349154 | Comprovante de ARR |
05/09/2024 |
05/09/2024 |
SEFAZ/TESOURO |
|
| 14349157 | Ofício 2561 |
05/09/2024 |
05/09/2024 |
SEFAZ/TESOURO |
|
| 14322116 | Ofício de Encaminhamento para PGE 16 |
05/09/2024 |
05/09/2024 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/EXEC |
|
| 14356376 | Despacho 3665 |
06/09/2024 |
06/09/2024 |
PGE/GAB |
|
| 14367155 | Despacho 2510 |
06/09/2024 |
06/09/2024 |
PGE/GAB/ADJ/NDP |
|
| 14431799 | Parecer 704 |
20/09/2024 |
20/09/2024 |
PGE/GAB/ADJ/CA |
|
| 14433571 | Despacho 1115 |
20/09/2024 |
20/09/2024 |
PGE/GAB/ADJ/CA |
|
| 14537588 | Ofício 2200 |
20/09/2024 |
20/09/2024 |
PGE/GAB |
|
| 14555707 | Despacho 338 |
23/09/2024 |
23/09/2024 |
SEPLAN/GABADJ |
|
| 14557007 | Despacho 674 |
23/09/2024 |
23/09/2024 |
SEPLAN/UGAM |
|
| 14565652 | E-mail |
23/09/2024 |
23/09/2024 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/EXEC |
|
| 14565460 | Certidão negativa correcional |
23/09/2024 |
23/09/2024 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/EXEC |
|
| 14565391 | Anexo SICAF |
23/09/2024 |
23/09/2024 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/EXEC |
|
| 14600411 | E-mail resposta da empresa |
25/09/2024 |
25/09/2024 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/EXEC |
|
| 14600476 | Anexo Com_. Resid. Fabio |
25/09/2024 |
25/09/2024 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/EXEC |
|
| 14600509 | Certidão CND - 24.09 |
25/09/2024 |
25/09/2024 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/EXEC |
|
| 14600528 | Anexo DECLARAÇÃO DE MENOR |
25/09/2024 |
25/09/2024 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/EXEC |
|
| 14565539 | Despacho 130 |
25/09/2024 |
25/09/2024 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/EXEC |
|
| 14602685 | Anexo ARR - 24.00129-7 - Trevo Tursimo |
25/09/2024 |
25/09/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 14602730 | DARE IRRF NF Nº 23157 |
25/09/2024 |
25/09/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 14602746 | NOB - Nota de Ordem Bancária |
25/09/2024 |
25/09/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 14602780 | NOB - Nota de Ordem Bancária |
25/09/2024 |
25/09/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 14602815 | NOB - Nota de Ordem Bancária |
25/09/2024 |
25/09/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 14602827 | NOB - Nota de Ordem Bancária |
25/09/2024 |
25/09/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 14602876 | NOB - Nota de Ordem Bancária |
25/09/2024 |
25/09/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 14602970 | Comprovante pagamento R$ 1,22 (IRRF) - FAT 23157 |
25/09/2024 |
25/09/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 14603027 | Comprovante pagamento R$ 26,85 (IRRF) - FAT 23157 |
25/09/2024 |
25/09/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 14603076 | Comprovante pagamento R$ 1,26 (IRRF) - FAT 23157 |
25/09/2024 |
25/09/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 14603171 | Comprovante pagamento R$ 29,09 (IRRF) - FAT 23157 |
25/09/2024 |
25/09/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 14603764 | Comprovante pagamento R$ 2.315,82 - FAT 23157 |
25/09/2024 |
25/09/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 14603995 | Termo de Juntada |
25/09/2024 |
25/09/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 14604325 | Despacho 113 |
26/09/2024 |
26/09/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 14565980 | Esclarecimentos |
15/10/2024 |
15/10/2024 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/EXEC |
|
| 14842017 | Anexo SICAF |
15/10/2024 |
15/10/2024 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/EXEC |
|
| 14843685 | Termo Aditivo |
15/10/2024 |
15/10/2024 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/EXEC |
|
| 14890879 | Anexo previsão de publicação |
17/10/2024 |
17/10/2024 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/EXEC |
|
| 14900110 | Anexo FIPLAN |
18/10/2024 |
18/10/2024 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/EXEC |
|
| 14900403 | Anexo SAGRES |
18/10/2024 |
18/10/2024 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/EXEC |
|
| 14901494 | Despacho 143 |
18/10/2024 |
18/10/2024 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/EXEC |
|
| 14942109 | Demonstrativo Analítico - Contrato 33/2022 |
22/10/2024 |
22/10/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 14944056 | Termo de Juntada |
22/10/2024 |
22/10/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 14944409 | Relatório de Viagem - FABIANO |
22/10/2024 |
22/10/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 14962708 | Requisição de Viagem - Fábio - Minas |
23/10/2024 |
23/10/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 14962775 | Relatório de Viagem - Fábio |
23/10/2024 |
23/10/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 14962854 | Anexo - Bilhete aéreo ida-Minas |
23/10/2024 |
23/10/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 14962898 | Anexo - Bilhete aéreo volta-Minas |
23/10/2024 |
23/10/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 14963398 | Requisição de Viagem - Marcello |
23/10/2024 |
23/10/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 14963467 | Relatório de Viagem - Marcello |
23/10/2024 |
23/10/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 14963495 | Anexo - IDA BVB-BSB- Marcello |
23/10/2024 |
23/10/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 14963534 | Anexo - VOLTA BSB-BVB- Marcello |
23/10/2024 |
23/10/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 14963761 | Requisição de Viagem - Aryane |
23/10/2024 |
23/10/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 14963850 | Requisição de Viagem - Maykon |
23/10/2024 |
23/10/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 14964140 | Fatura Bilhetes aéreos e CNDS |
23/10/2024 |
23/10/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 14964196 | Atestado de Realização dos Serviços Periódicos |
23/10/2024 |
23/10/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 14964275 | Atestado de Regularização Documental da Contratada |
23/10/2024 |
23/10/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 14964468 | Planilha |
23/10/2024 |
23/10/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 14966345 | Planilha Aérea Portuária |
23/10/2024 |
23/10/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 15049921 | Anexo SICAF |
30/10/2024 |
30/10/2024 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/EXEC |
|
| 15050242 | Despacho 150 |
30/10/2024 |
30/10/2024 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/EXEC |
|
| 15062025 | Despacho 103 |
31/10/2024 |
31/10/2024 |
SEPLAN/GAB/AAP |
|
| 15064089 | Esclarecimentos |
31/10/2024 |
31/10/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 15069451 | Nota Explicativa |
31/10/2024 |
31/10/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 15068692 | Liquidação 24.00309-8 |
31/10/2024 |
31/10/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF/ORÇAFIN |
|
| 15068766 | Anexo |
31/10/2024 |
31/10/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF/ORÇAFIN |
|
| 15069056 | Despacho 129 |
31/10/2024 |
31/10/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF/ORÇAFIN |
|
| 15073427 | Autorização de Pagamento |
31/10/2024 |
31/10/2024 |
SEPLAN/UGAM |
|
| 15074216 | Memorando 203 |
31/10/2024 |
31/10/2024 |
SEPLAN/UGAM |
|
| 14942197 | Despacho 125 |
01/11/2024 |
01/11/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 15078181 | Nota de Estorno de Empenho |
01/11/2024 |
01/11/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 15078598 | Nota de Empenho |
01/11/2024 |
01/11/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 15090289 | Despacho 129 |
01/11/2024 |
01/11/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 15153652 | Ofício 721 |
07/11/2024 |
07/11/2024 |
SEPLAN/GABADJ |
|
| 15167434 | Despacho 7110 |
08/11/2024 |
08/11/2024 |
SEFAZ/GAB |
|
| 15176701 | Comprovante de ARR |
08/11/2024 |
08/11/2024 |
SEFAZ/TESOURO |
|
| 15176715 | Ofício 3247 |
08/11/2024 |
08/11/2024 |
SEFAZ/TESOURO |
|
| 15180499 | DARE IRRF - FATURA Nº 14964140 |
08/11/2024 |
08/11/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 15190253 | Anexo ARR - 24.00181-5 - Trevo Tursimo |
11/11/2024 |
11/11/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 15191056 | Anexo FIP 103 - Trevo Turismo |
11/11/2024 |
11/11/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 15199532 | Comprovante pagamento R$ 192,07 (IRRF) - FAT 23588 |
11/11/2024 |
11/11/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 15190291 | NOB - Nota de Ordem Bancária |
12/11/2024 |
12/11/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 15190333 | NOB - Nota de Ordem Bancária |
12/11/2024 |
12/11/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 15190372 | NOB - Nota de Ordem Bancária |
12/11/2024 |
12/11/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 15190387 | NOB - Nota de Ordem Bancária |
12/11/2024 |
12/11/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 15190930 | NOB - Nota de Ordem Bancária |
12/11/2024 |
12/11/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 15190948 | NOB - Nota de Ordem Bancária |
12/11/2024 |
12/11/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 15190967 | NOB - Nota de Ordem Bancária |
12/11/2024 |
12/11/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 15219829 | Comprovante pagamento R$ 4.493,24 - FAT 23588 |
12/11/2024 |
12/11/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 15231177 | Esclarecimentos |
13/11/2024 |
13/11/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 15249116 | Requisição de Viagem BVB-BSB-BVB- RAFAEL FRAIA |
14/11/2024 |
14/11/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 15249160 | Requisição de Viagem- ERICA- BVB- SALVADOR-BVB - |
14/11/2024 |
14/11/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 15249210 | Requisição de Viagem BVB-BSB-BVB- FABIANO E GIUSEPPE |
14/11/2024 |
14/11/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 15249264 | Requisição de Viagem BVB-BSB-BVB - FABIO-FERNANDA- NAYARA |
14/11/2024 |
14/11/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 15249301 | Fatura -Bilhetes -CNDS |
14/11/2024 |
14/11/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 15249467 | CND Estadual - Atualizada |
14/11/2024 |
14/11/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 15249503 | Atestado de Realização dos Serviços Periódicos |
14/11/2024 |
14/11/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 15249612 | Atestado de Regularização Documental da Contratada |
14/11/2024 |
14/11/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 15251646 | Planilha |
14/11/2024 |
14/11/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 15252614 | Planilha Aérea Portuária |
14/11/2024 |
14/11/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 15253455 | Despacho 4 |
14/11/2024 |
14/11/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 15259074 | Anexo SICAF |
14/11/2024 |
14/11/2024 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/EXEC |
|
| 15258033 | Despacho 163 |
14/11/2024 |
14/11/2024 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/EXEC |
|
| 15261226 | Despacho 110 |
14/11/2024 |
14/11/2024 |
SEPLAN/GAB/AAP |
|
| 15269629 | Esclarecimentos |
18/11/2024 |
18/11/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 15286865 | Liquidação 24.00323-3 |
19/11/2024 |
19/11/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF/ORÇAFIN |
|
| 15286905 | Anexo |
19/11/2024 |
19/11/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF/ORÇAFIN |
|
| 15287403 | Despacho 140 |
19/11/2024 |
19/11/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF/ORÇAFIN |
|
| 15294883 | Autorização de Pagamento |
19/11/2024 |
19/11/2024 |
SEPLAN/UGAM |
|
| 15449751 | Ofício 768 |
02/12/2024 |
02/12/2024 |
SEPLAN/GABADJ |
|
| 15457022 | Despacho 7609 |
02/12/2024 |
02/12/2024 |
SEFAZ/GAB |
|
| 15461750 | Comprovante de ARR |
02/12/2024 |
02/12/2024 |
SEFAZ/TESOURO |
|
| 15461752 | Ofício 3477 |
02/12/2024 |
02/12/2024 |
SEFAZ/TESOURO |
|
| 15468525 | DARE IRRF - FATURA 23840 |
03/12/2024 |
03/12/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 15499399 | Anexo ARR 24.00189-0 |
04/12/2024 |
04/12/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 15480430 | NOB - Nota de Ordem Bancária |
04/12/2024 |
04/12/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 15480457 | NOB - Nota de Ordem Bancária |
04/12/2024 |
04/12/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 15480501 | NOB - Nota de Ordem Bancária |
04/12/2024 |
04/12/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 15480533 | NOB - Nota de Ordem Bancária |
04/12/2024 |
04/12/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 15480564 | NOB - Nota de Ordem Bancária |
04/12/2024 |
04/12/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 15480608 | NOB - Nota de Ordem Bancária |
04/12/2024 |
04/12/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 15499570 | Anexo FIP 103 - Trevo Turismo |
04/12/2024 |
04/12/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 15513569 | Comprovante pagamento R$ 19.353,31 (principal) - FAT 23840 |
05/12/2024 |
05/12/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 15513627 | Comprovante pagamento R$ 481,05 (IRRF) - FAT 23840 |
05/12/2024 |
05/12/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 15516801 | Requisição de viagem - Arthur-Leonan-Makkon-Stevens |
05/12/2024 |
05/12/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 15518526 | Requisição de viagem- RAFAEL SOUZA -Remarcação |
05/12/2024 |
05/12/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 15518940 | Requisição de viagem- STEVENS -Remarcação |
05/12/2024 |
05/12/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 15521883 | Fatura e Bilhetes |
05/12/2024 |
05/12/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 15522123 | Documentação - CNDS |
05/12/2024 |
05/12/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 15522208 | Atestado de Realização dos Serviços Periódicos |
05/12/2024 |
05/12/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 15522385 | Atestado de Regularização Documental da Contratada |
05/12/2024 |
05/12/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 15522637 | Planilha |
05/12/2024 |
05/12/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 15523486 | Planilha Aeroportuária |
05/12/2024 |
05/12/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 15525746 | Despacho 5 |
05/12/2024 |
05/12/2024 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 15544919 | Despacho 179 |
06/12/2024 |
06/12/2024 |
SEPLAN/UGAM/NLCC/EXEC |
|
| 15564300 | Despacho 121 |
09/12/2024 |
09/12/2024 |
SEPLAN/GAB/AAP |
|
| 15564755 | Esclarecimentos |
09/12/2024 |
09/12/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 15574463 | Liquidação 24.00349-7 |
10/12/2024 |
10/12/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF/ORÇAFIN |
|
| 15574521 | Anexo |
10/12/2024 |
10/12/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF/ORÇAFIN |
|
| 15574926 | Despacho 152 |
10/12/2024 |
10/12/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF/ORÇAFIN |
|
| 15587424 | Autorização de Pagamento |
10/12/2024 |
10/12/2024 |
SEPLAN/UGAM |
|
| 15666205 | Ofício 819 |
16/12/2024 |
16/12/2024 |
SEPLAN/GABADJ |
|
| 15666445 | Despacho 8109 |
16/12/2024 |
16/12/2024 |
SEFAZ/GAB |
|
| 15679216 | Comprovante de ARR |
17/12/2024 |
17/12/2024 |
SEFAZ/TESOURO |
|
| 15679229 | Ofício 3659 |
17/12/2024 |
17/12/2024 |
SEFAZ/TESOURO |
|
| 15687716 | DARE FATURA Nº 24105 |
18/12/2024 |
18/12/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 15693053 | Anexo ARR - 24.00208-0 - Trevo Turismo |
18/12/2024 |
18/12/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 15703713 | NOB - Nota de Ordem Bancária |
19/12/2024 |
19/12/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 15703726 | NOB - Nota de Ordem Bancária |
19/12/2024 |
19/12/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 15703735 | NOB - Nota de Ordem Bancária |
19/12/2024 |
19/12/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 15703745 | NOB - Nota de Ordem Bancária |
19/12/2024 |
19/12/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 15714028 | Anexo FIP 103 - Trevo Turismo |
19/12/2024 |
19/12/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 15713977 | Comprovante pagamento R$ 315,22 (IRRF) - FAT 24105 |
19/12/2024 |
19/12/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 15731060 | Comprovante pagamento R$ 12.699,04 (principal) - Fat 24105 |
20/12/2024 |
20/12/2024 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 15852408 | Termo de Juntada |
07/01/2025 |
07/01/2025 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 15852771 | Bilhete Aéreo - Cartão de Embarque FABIO |
07/01/2025 |
07/01/2025 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 15852800 | Bilhete Aéreo - Cartão de Embarque Fernanda |
07/01/2025 |
07/01/2025 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 15852829 | Bilhete Aéreo - Cartão de Embarque Nayara |
07/01/2025 |
07/01/2025 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 15852859 | Bilhete Aéreo - Cartão de Embarque Rafael Fraia |
07/01/2025 |
07/01/2025 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 15852884 | Bilhete Aéreo - Cartão de Embarque Erica |
07/01/2025 |
07/01/2025 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 15852927 | Bilhete Aéreo - Cartão de Embarque Giuseppe - Ida |
07/01/2025 |
07/01/2025 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 15852952 | Bilhete Aéreo - Cartão de Embarque Giuseppe - Volta |
07/01/2025 |
07/01/2025 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 15853009 | Bilhete Aéreo - Cartão de Embarque Fabiano |
07/01/2025 |
07/01/2025 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 15853104 | Bilhete Aéreo - Cartão de Embarque Arthur (Ida) |
07/01/2025 |
07/01/2025 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 15853250 | Bilhete Aéreo - Cartão de Embarque Arthur (Volta) |
07/01/2025 |
07/01/2025 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 15853273 | Bilhete Aéreo - Cartão de Embarque Leonan |
07/01/2025 |
07/01/2025 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 15853291 | Bilhete Aéreo - Cartão de Embarque Maykon |
07/01/2025 |
07/01/2025 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 15853338 | Bilhete Aéreo - Cartão de Embarque Stevens |
07/01/2025 |
07/01/2025 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 15852930 | Nota de Estorno de Empenho |
07/01/2025 |
07/01/2025 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 15865136 | Demonstrativo Analítico - Contrato 33/2022 - Trevo Turismo |
08/01/2025 |
08/01/2025 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 15865195 | Despacho 1 |
08/01/2025 |
08/01/2025 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 16103613 | Despacho 49 |
30/01/2025 |
30/01/2025 |
SEPLAN/UGAM |
|
| 16104170 | Despacho 1 |
30/01/2025 |
30/01/2025 |
SEPLAN/GAB/OUVIDORIA |
|
| 16160788 | QDD Ação 4310 - 33.90.33 |
04/02/2025 |
04/02/2025 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
|
| 16160808 | Declaração de Disponibilidade Orçamentária |
05/02/2025 |
05/02/2025 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
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| 16161137 | PED - Pedido de Empenho |
05/02/2025 |
05/02/2025 |
SEPLAN/UGAM/NPOF |
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| 16165597 | Nota de Empenho |
05/02/2025 |
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SEPLAN/UGAM/NPOF |
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| 16178537 | Despacho 23 |
05/02/2025 |
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